Заполнение новой формы декларации по налогу на прибыль в 1С 8.3
Добрый день, уважаемые форумчане!
ООО на ОСНО. Оптовая торговля. 1С:Предприятие 8.3 (8.3.6.2100). Бухгалтерия предприятия (базовая), редакция 3.0 (3.0.40.34)
После сдачи годовой налоговой декларации по налогу на прибыль за 2014 год (формировала в 1С и выгружала на ПК, с ПК подтягивала в Контур) из налоговой пришло требование предоставить уточненную декларацию по новой форме, утвержденной Приказом ФНС Россииот 26.11.2014 № ММВ-7-3/600@. Замечания такие: не предоставлено Приложение №4 к Листу 02, не отражены суммы начисленных авансовых платежей по строкам 210-230. Отчитываемся и платим налог поквартально. Попробовала создать в 1С корректировочную декларацию, выходит то же самое, декларация формируется на 8 листах, заканчивается Приложением №2 к Листу 2, более того строки 210-230 остаются незаполненными. По идее 1с должна создавать декларации с учетом изменений в законодательстве. Попробовала заполнить строки 210-230 вручную - получается, но дополнительные приложения так и не формируются при выгрузке на ПК.
Подскажите, пожалуйста, как сформировать декларацию в 1С с учетом вышеизложенных требований налоговиков?
ООО на ОСНО. Оптовая торговля. 1С:Предприятие 8.3 (8.3.6.2100). Бухгалтерия предприятия (базовая), редакция 3.0 (3.0.40.34)
После сдачи годовой налоговой декларации по налогу на прибыль за 2014 год (формировала в 1С и выгружала на ПК, с ПК подтягивала в Контур) из налоговой пришло требование предоставить уточненную декларацию по новой форме, утвержденной Приказом ФНС Россииот 26.11.2014 № ММВ-7-3/600@. Замечания такие: не предоставлено Приложение №4 к Листу 02, не отражены суммы начисленных авансовых платежей по строкам 210-230. Отчитываемся и платим налог поквартально. Попробовала создать в 1С корректировочную декларацию, выходит то же самое, декларация формируется на 8 листах, заканчивается Приложением №2 к Листу 2, более того строки 210-230 остаются незаполненными. По идее 1с должна создавать декларации с учетом изменений в законодательстве. Попробовала заполнить строки 210-230 вручную - получается, но дополнительные приложения так и не формируются при выгрузке на ПК.
Подскажите, пожалуйста, как сформировать декларацию в 1С с учетом вышеизложенных требований налоговиков?
Comments
-
Добрый день!Цитата: не отражены суммы начисленных авансовых платежей по строкам 210-230Эти строки заполняются вручную, вы их заполняли?
-
Здравствуйте, нет, не заполняла. Как я поняла 1С формирует все сама и дополнительно что-то вносить руками нет необходимости. Т.е. нужно вносить эти данные вручную? И приложение №4 тоже вручную добавить?
-
Цитата: Как я поняла 1С формирует все сама и дополнительно что-то вносить руками нет необходимости. Т.е. нужно вносить эти данные вручную?Программы конечно стали очень умными, но пока еще ее не научили перебирать платежки распознавать какие из них авансовые платежи по налогу прибыль... Если вы предложите логику определения, то разработчик наверное будет рад.Цитата: И приложение №4 тоже вручную добавить?Это о чем? Что в этом приложении у вас не заполняется?
-
Из Вашего ответа поняла следующее: формирую налоговую декларацию по налогу на прибыль в 1С, наживаю заполнить, все поля заполняются автоматически, а строки 210-230 заполняю вручную. Может еще что-о нужно было заполнить вручную.......
С Приложением №4 к Листу 02 разобралась, его тоже надо добавлять вручную, после того как добавила, оно заполнилось автоматически.
Соответственно бухгалтер каждый раз просматривает и добавляет нужные Приложения к декларации в зависимости от того, какие операции проводились в отчетном периоде? Просто до этого мне достаточно было сформировать и автоматически заполнить в 1С декларацию, после чего отправить ее в налоговую и все.
Спасибо!
