Проведение взаимозачета: отражение в 1С

Question

Добрый день всем!Нашей ООО "ДБК"  были оказаны рекламные услуги ООО "П_НН" за март на общую сумму 10 000 руб.  Директора организаций договорились, что ООО "ДБК" подарит ООО "П_НН" сертификат на сумму 10 000р. на покупку стройматериалов. Какие нужно будет сделать проводки в 1С:Предприятие 8.2 (8.2.13.219), Конфигурация Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0 (2.0.33.7).

User 1 · Answer

Добрый день.О подарке точно речи быть ни в коем случае не должно. ООО "ДБК" является производителем или продавцом стройматериалов? Какое отношение к нему имеет упомянутый сертификат?

User 2 · Answer

ООО "ДБК" является продавцом стройматериалов.А каким образом тогда можно провести взаимозачет?

User 3 · Answer

Сертификат будете продавать или обменяете на стройматериалы?

User 4 · Answer

Обменяем на стройматериалы.

User 5 · Answer

Добрый день!Я думаю, что можно проводить прямую аналогию с векселем или складской запиской... Это уже по возможностям 1С смотрите...Или вот так:Оказали услугу:Дт 62 - Кт 90.1Услугу обеспечили сертификатом:Дт 62 - Кт 62 (на другой субсчет)или Дт 60 - Кт 62 (типа выплатили аванс)Купили стройматериалы:Дт 10 (41) - Кт 60И, если сертификат остался на счете 62, то:Дт 60 - Кт 62Вот, примерно такая схема проводок.Успехов!

User 6 · Answer

Спасибо всем))))

Проведение взаимозачета: отражение в 1С

Comments